出差工作报告

1.主题内容与适用范围 为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之符合科学.合理.节约的原则,明确差旅费报销标准.出差申请与报销程序,根据分公司相关文件精神,特制订本办法,本办法适用于修试所全体员工. 2.差旅费定义 2.1 差旅费:是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费.交通 /> --> kwc(event,0)" onmouseout="kwl(event,this)">日历天数) 3. 出差审批 出差人员准备出差前,需要 ...
一、出差管理办法 ⅰ 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费: 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三
差旅费报销管理制度(修改稿) 为压缩管理费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。3、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报,由分
1. 目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。2 范围:因公出差的员工。3 形式: 3.1 当日出差:出差当日可返回者;3.2 远途出差:出差必须在外住宿者。4 申请及批准: 4.1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续;4.2 申请批准后应及时交人力资源部; 4.3 出差的审核批准权限如下: 4.3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准; 4.3.2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准; 4.3.3 出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必
各部门、车间:   为加强公司费用管理,合理控制差旅费用。经公司研究,对差旅费标准及出差审批程序规定如下:   一、出差审批及差旅费报销程序:   1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》,对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续;   2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准;   3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准;   4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。   二、差旅费报销标准及具体规定:   1、差旅费按总额包干的办法给
第一章 总 则 第一条 为促进总公司各项工作的顺利开展,明确费用报销的标准、程序和办法,特制定本规定。第二章 费用报销审批 第二条 总公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费。通讯费、房屋租赁费。咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。 第三条 总公司各部门(不含综合业务部,下同)应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务本部。财务本部审查平衡后报总公司总经理批准下达费用预算定额。年度费用预算执行过程中,财务本部将视情况对费用预算做适当调
国外出差费用明细报告书 姓名: 单位: 日期: 出发地 事由 航空行程出 发回 国月 日时 间班 次月 日时 间班 次 旅费清单类 别单 价天 数金 额摘 要外 币 本币(换算)准备金 元 出国旅费 出国手续费 出国交通费 停留期间的旅费交 通 费 $ 住 宿 费 伙 食 费 杂 费 合计 元 原 支 领 金 额支 出余 额不 足额元元元元类 别支 付 额金额支付月日借 方 方贷 方 总经理: 人事主管: 单位主管: 申请人: 注:(旅费清单)的记载事项较多时,另付清单. 使用说明 除了近距离的
 根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。   一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。   二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:   1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。   2、膳宿费系指膳食费及宿费。   3、特别费系指因公支付邮   三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员
出差报告一览表 出差费用计算表 出差报告资料一览表 科[ 签章] 出差费用计算表 科[ 签章]资料1借 支元元有无收据2机票费用 元有无3交 通 费 元有无4住 宿 费 元有无5餐 费 元有无6交 际 费 元有无 邮 电 费 元有无附图1资 料费 元有无2翻 译 费 元有无 其 他 元有无 记录1.录景带 张 2·录音带 张合计 元 扣除 元 3·幻灯片 张退 回.不 足 元 4·相 片 张备 注
目的:统一公司财务报销标准,规范报销程序,特制定本规定。 一、资本性支出 公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。 公司对外投资、对外借款应经公司总经理批准,公司财务部根据约定时间表支付投资款。 公司固定资产的采购报销按下述规定执行: 1、公司的固定资产应当单独核算。固定资产是指使用期限超过一年及单位价值xx元以上的房屋,建筑物,机器,机械,运输工具及其他与生产经营有关的设备,器具,工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在xx元以上,并且使用年限在二年以上,也作为固定
为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 2
ⅰ 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费: (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条 员工出差的
作为下属,如何与上司相处那可是一门很微妙的艺术.因为与上司关系如何直接关系到你的晋升.收入,还有饭碗的稳定与否.如果你是个聪明的俏女郎, 那么一定知道,与上司共同出差绝对不是件吃力不讨好的苦差使,如果善于创造机会,即使如此短暂的旅程,也可以让自己光芒四射,从而在上司欣赏的目光里迈向 成功之路. 充当好上司的"陪衬" 和上司一起出差,你是他的助手,适当时候当然必须尽己所能助他一臂之力,但是,请不要忘记自己"陪衬"的身份.好大喜功,喧宾夺主,只会费力不讨好. ...
财务管理制度 一. 总则 1. 依据<中华人民共和国会计法>.<企业会计准则>制定本制度: 2. 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度:财务管理细则 一.总原则 1. 公司财务实行"计划"为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理:属 ...
  为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。1.2员工出差预借差旅费应填写"借款单",并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后,填写"费用报销单",按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准
领导要去广州出差,那么,去广州的目的是为了什么呢?秘书在为领导草拟出差日程表之前,一定要弄清这个问题. 不管领导是应邀去参加研讨会,还是为了洽谈具体的业务,秘书一定要事先与对方的秘书联系,把活动的时间和地点约好,那么,是坐火车去还是乘飞机去?是星期一下午动身,还是星期二早晨动身合适?除去参加研讨会(或洽谈业务),还有没有其他事要办?还有没有其他东西要准备?对于这些问题,预先拟一个提纲,找个时间向领导作个专题汇报.领导可能会根据自己的习惯或爱好,对秘书的日程表作些修改. 日程表排好后,要多复印几份
第一章 总 则 第一条 为加强对职工日常考勤工作的管理,建立良好的办公秩序,提高工作效率,根据国家有关假期的规定,制定本办法。 第二条 本办法所称假期不包括全国年节、纪念日和公休日。 第三条 本办法适用于本所全体在职职工。 第四条 各部门应建立健全考勤登记制度,严格考勤管理,确保职工请休假(出差)管理情况客观公正。 第五条 全体职工必须严格遵守本办法,按时出勤,认真履行职责。 第二章 假 期 第六条 本所职工按规定享有休假、婚假、产假、丧假、探亲假、病假、事假等假期。 第七条 休假。在全面完成工
第一条 为便于掌握开支,根据有关规定,结合本公司实际情况,特制订出本开支标准。 第二条 差旅费 (一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费,按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限,确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的40%计发给个人;如不足标准住宿的,按节约额的50%计发给个人;如超标准住宿的,超支部分一律由个人自己负担。 (二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
市国家税务局机关经费管理制度 一、为进一步加强市局机关财务管理,合理安排各项经费支出,节约经费开支,提高资金使用效率,确保机关工作正常运转,特制定本管理制度。 二、经费管理原则 局机关的经费实行统一领导,归口管理的原则。在局长、分管副局长的领导下,归口办公室统一管理。 三、经费开支的审批规定 (一)局机关经费开支按审批权限分别由局长办公会、局长、分管副局长和办公室主任审批。 (二)经费支出审批权限:一次性开支在xxxx元(含xxx元)以内的,由办公室主任审批;xxx元以上至xxx元(含xxx元)
出差报告(短期) 年 月 日 出差报告 科 姓名 签章 此次关于[ ]一事,出差商讨,特此报告.目 的 地 点 日 期 同 行 者 行 动 [内容] [感想.意见]l 费用计算表如附件.l 资料如附件. 年 月 日 出差报告 科 姓名 签章 此次关于[ ]一事,出差商讨,特此报告.目 的 地 点 日 期 同 行 者 行 动 [内容] [感想.意见]l 费用计算表如附件.l 资料如附件.